您当前的位置 : 东北网  >  黑龙江体育彩票  >  预决算公开
市体彩中心2017年部门预算情况说明
http://hljtcp.dbw.cn/index.shtml    发布时间:2017-02-21 15:47:16 

  一、单位构成情况

  (一)单位性质:哈尔滨市体育彩票管理中心属于政府性基金开支的纯公益类财政补助单位。

  (二)编制和处级、科级干部职数:正处级干部1人、副处级干部1人、正科级干部3人、副科级干部2人、科员3人、工勤1人。

  (三)人员编制和在编人数:中心核定人员编制为15人,目前在编11人;

  (四)政府雇员及临时人员:聘任制政府雇员26人,临时后勤人员3人。

  (五)中心内部机构设置:(批复设置)体彩中心内设机构为3个,即综合部、业务管理部、财务部,机构规格均为科级。

  (六)其他情况:中心营业厅及办公楼使用面积为3,560.75平方米,松北营业厅面积为215.09平方米;职工住房包烧面积为710平方米;现实有车辆9台。

  二、主要职责(根据市编委批复)

  (一)根据国家有关彩票行业管理的政策法规,搞好全市九区九县(市)体育彩票的发行和管理。

  (二)负责制定哈尔滨市体育彩票管理的有关规定,负责制定哈尔滨市体育彩票发行计划和统一申报额度。

  (三)负责组织、协调、管理全市体育彩票销售工作,负责全市电脑及即开型体育彩票销售网点的布局、设立及管理工作。

  (四)负责全市电脑体育彩票终端机的维护、维修工作。

  (五)负责体育彩票2200元至200000元的兑奖工作。

  (六)负责与国内其他体育彩票组织的联络,开展交流与合作。

  (七)完成黑龙江省体育彩票管理中心和哈尔滨市体育局交办的其他工作。

  三、政府性基金预算支出情况说明

  2017年哈尔滨市体育彩票管理中心政府性基金预算收入1327.82万元。

  其中基本支出436.1万元,包含工资福利支出353.9万元(其中基本工资53.84万元、社会保障缴费37.67万元、其他工资福利262.39万元),较去年下降18.2%;商品和服务支出50.66万元(其中包括办公费、水电费、取暖费、差旅费等),较去年下降4.2%;对家庭和个人的补助支出31.54万元(包括住房公积金、提租补贴、采暖补贴等),较去年下降39.81%。项目支出891.72万元,较去年下降30.04%。

  四、绩效评价项目说明

  2017年度哈尔滨市体育彩票管理中心绩效评价项目为媒体广告投放,资金总额为271万元,均为政府性基金。

  项目概况:根据国家及省中心媒体宣传工作要求,对我市全年广告媒体发布工作进行统一招标,并根据具体宣传活动内容及时提出宣传发布计划,由中标的专业广告公司按发布计划进行全媒体集中发布。

  绩效目标:根据国家及省中心宣传工作要求,在我市搭建起全方位、立体式的宣传平台。在保证宣传时效性的同时进一步加强对媒体发布的管理,有效提高媒体宣传工作效率,扩大媒体宣传覆盖面,提升体育彩票公益品牌形象,拉动体彩销量提升。

  五、名词解释

  (一)政府性基金预算收入:反应各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  (二)彩票销售机构业务费:是按照彩票销售收入的一定比例提取,专项用于彩票发行销售活动的经费。

  (三)绩效评价:指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

  附表预算公示附表

1、《财政拨款收支总体情况表》(附表1)

2、《一般公共预算支出情况表》(附表2)

3、《一般公共预算基本支出情况表》(附表3)

4、《一般公共预算三公经费支出情况表》(附表4)

5、《政府性基金预算支出情况表》(附表5)

6、《部门收支总体情况表》(附表6)

7、《部门收入总体情况表》(附表7)

8、《部门支出总体情况表》(附表8)

  哈尔滨市体育彩票管理中心

  2017年2月20日

 

作者:    来源:    编辑:李薇-省体彩
相关新闻
 
版权所有:黑龙江省体育彩票网 Copyright (c) 2011 hljtcp.com All Rights Reserved
声明:本站所有号码推荐仅供参考 本站不承担任何责任
禁止向未满18周岁者出售彩票和支付中奖奖金