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2015年决算公开说明
http://hljtcp.dbw.cn/index.shtml    发布时间: 2016-09-21 14:00:42  

  2015年决算公开说明

  一、单位情况

  (一)基本情况

  1、部门职责。主要职责是根据国家彩票行业管理的法律、法规,组织、实施、指导、管理我省体育彩票的发行管理及体彩销售网点的相关业务培训工作,为发展体育事业、公益事业筹集资金。

  2、机构设置。中心下设办公室、财务部、概率部、竞猜部、即开部、渠道部、市场监察部、技术部和宣传部共9个部门。

  3、人员情况。截止2015年,共有人员36人,其中编制内人员12人,编制外长期聘用人员和编制不在我单位系统内人员24人。当年无变动。

  (二)当年取得的主要事业成效

  2015年黑龙江体育彩票总销售额58.66亿元,其中乐透型玩法销量40.78亿元,竞猜型玩法销量12.87亿元,即开型销量5.01亿元。

  二、预算执行总体情况说明

  (一)收入支出预算安排情况

  2015年预算批复的收入为6453.20万元,支出为6453.20万元。2014年预算收入8807.70万元,支出预算8807.70万元。本年比上年预算收入减少2354.50万元,预算支出减少2354.50万元,主要变动原因为年初预算批复不含彩票印制费和对附属单位补助支出。本年度调整预算收入7842.95万元,调整预算支出7842.95万元,主要为增加彩票印制费1300万元,增加业务用房项目资金3954万元,增加彩票热敏纸采购费2585.15万元等。

  (二)收入支出执行情况

  当年收入支出基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,如下面柱形图所示:

  1、收入支出与预算对比分析

  本年收入预算为14296.15万元,实际收入为10979.12万元,主要指标变动如下:

  2、收入支出结构分析

  各项收入占总收入比重图:

  各项支出占总支出比重图:

 

  三、“三公”经费支出说明

  本年度一般公共预算财政拨款中无“三公”经费支出,政府性基金预算财政拨款中含有“三公”经费支出。2015年“三公”经费预算总额40万元,支出总额32.16万元,上年度预算总额75万元,支出总额48.72万元。本年年末无公务用车,业务用车16台,各分项金额如下:

  四、机关运行经费支出说明

  本年度无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出。

  五、政府采购支出说明

  2015年度本部门政府采购支出总额5511.79万元,其中:政府采购货物支出4878.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出632.86万元。

  六、国有资产占用情况说明

  截止2015年12月31日,本部门共有车辆16台,均为业务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

  无。

  八、专业名词解释

  政府性基金收入:指纳入预算管理的政府性基金收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

  其他收入:指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  体育彩票销售机构的业务费支出:反映体育彩票销售机构的业务费用安排的支出。

  附表:

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

 

  

 

 

 

作者:    来源:     编辑: 徐奇
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